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财政部内控委召开2015年第一次例会研究部署内控工作

2015-5-15    来源:中国财政部    作者:  浏览次数:50

财政部内控委召开2015年第一次例会研究部署内控工作

2015年4月27日上午,财政部党组书记、部长、内部控制委员会主任楼继伟同志主持召开了2015年内控委第一次例会。在京的部领导、内控委全体委员出席会议,部内各司局、部属各单位和部分专员办的主要负责人列席了会议。

会议听取了监督检查局(内控办)关于2014年11月内控委第一次会议以来财政部内控工作进展情况及下一阶段工作计划的报告、部内各司局及信息网络中心内部控制操作规程审核情况的报告、《专员办内部控制办法(试行)》起草情况的报告,监督检查局(内控办)及有关牵头单位关于内部控制专项检查情况及风险事件调查情况的报告,以及巡视办关于巡视发现的专员办和部属单位内控方面问题的报告。

会议充分肯定了监督检查局(内控办)、各牵头单位及部内各单位在内控建设中所做的工作,研究部署了进一步加强财政部内控工作的举措:一是各单位要高度重视内控工作,层层传导压力、层层分解责任,保障内控制度得到有效实施。二是各单位领导班子和一把手要对本单位的二、三级流程负总责,内部控制操作规程要在报经主管部领导审阅后尽快组织实施。三是各专员办要结合本办实际在即将印发的《专员办内部控制办法(试行)》指导下,研究制定本单位内部控制操作规程。四是办公厅要强化部内单位财务管理,进一步加强对部属各单位和专员办预算、资产、财务的指导和管理工作。五是监督检查局(内控办)要会同人事教育司牵头理顺内控制度、办法实际执行过程中反映出来的职责不清、制度缺失等方面的问题,需调整的调整,需完善的完善。六是监督检查局(内控办)要会同人事教育司、巡视办等单位研究拟订问责制度,合理区分单位自查、牵头单位检查、内控办检查发现风险事件的不同责任等级,提出对应的惩戒措施。七是监督检查局(内控办)、信息网络中心及部内有关单位要着力研究内控与信息化结合的问题,要将内控措施固化融入业务生产系统、专项业务系统和办公自动化系统,形成对业务流程的有效管控。

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