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监督检查局(内控办)抓紧组织起草《专员办内部控制办法》

2015-2-26    来源:中国财政部    作者:  浏览次数:49

监督检查局(内控办)抓紧组织起草《专员办内部控制办法》

楼继伟部长在财政部落实党风廉政建设主体责任暨实施内部控制工作会议讲话中要求,监督检查局(内控办)要会同部内有关单位和部分专员办,抓紧研究制定专员办内部控制办法,以建立覆盖专员办内部以及部内各单位与专员办之间业务全流程的内控制度。监督检查局(内控办)2015121日下发《关于起草〈专员办内部控制办法(试行)〉的通知》(财监便[2015]1号),组织北京、上海、浙江、青岛、河南、湖北、甘肃等专员办启动了《专员办内部控制办法(试行)》的起草工作。《专员办内部控制办法(试行)》拟主要包括预算编制审核风险防控、专项支出审核风险防控、预算执行监督风险防控、审批业务风险防控、检查核查风险防控、专员办内部管理风险防控、公文运转风险防控、公共关系风险防控等十多个模块。制定专员办内部控制办法,就是要通过全面梳理专员办业务流程,确定专员办关键业务节点和风险类型,综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理等控制方法,有效防控业务风险和廉政风险,建立有效的专员办内部控制体系。

按照内控委的要求,拟于今年3月份发布实施《专员办内部控制办法(试行)》,此次起草工作时间紧、任务重。参与起草的专员办高度重视,抽调办内精干力量,组成起草小组,加班加点,反复研究,全部按照部里的要求于210前完成了相关模块的起草任务。在起草过程中,河南等专员办的主要领导亲自带队,多次到监督检查局(内控办)沟通起草情况。监督检查局(内控办)将认真梳理专员办起草的相关模块,形成《专员办内部控制办法(试行)》草稿,并将尽快组织专员办进行修改定稿和广泛征求意见,确保按照内控委的要求按时发布实施。

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