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财政部各司局内部控制操作规程拟订工作全面展开

2015-2-26    来源:中国财政部    作者:  浏览次数:45

财政部各司局内部控制操作规程拟订工作全面展开

按照部党组和内控委总体工作部署,2015120日,监督检查局(内控办)下发《关于拟订内部控制操作规程有关问题的通知》(财办监[2015]1号,以下简称《通知》),全面启动部内各单位二级流程梳理和内部控制操作规程拟订工作。按《通知》要求,部内各司局结合本单位实际,精心组织,科学谋划,切实推动财政部内部控制制度贯彻落实。

为保证工作顺利开展,《通知》详细说明了单位层面内控制度建设需要达到的目标和任务,提供了拟定内部控制操作规程的工作步骤和参考模板,提出了工作的具体要求,并明确了内控办和各牵头单位的咨询方式、确定了联络人。部内各司局也积极贯彻部领导指示,结合本单位实际研究提出具体工作举措。预算司、国库司早在《通知》下发前就集中部署、全体动员,在全面认真梳理职责与流程的基础上着手制定操作规程;经济建设司成立了内控建设工作专班,并由曾晓安司长带队到监督检查局(内控办)座谈,与吴奇修局长等局领导及内控相关处室负责人就经建司二、三级业务流程梳理、存在的风险点和可行的防控措施等进行深入细致地探讨;国际经济关系司按《通知》要求,先就一项业务研究提出流程模板,并在与内控办反复研究讨论后,再在司内全面铺开流程梳理和操作规程拟订工作。目前,各司局工作进展顺利,基本完成业务流程梳理、岗位责任界定等工作,正在重点查找风险点、制定防控措施并撰写操作规程。按《通知》要求,各司局应于2015228日前完成内部控制操作规程的拟订,届时,内控办将组织对各单位内部控制操作规程进行审核。

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